一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号: ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年11月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 5 180.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 7103 记号笔 5 105.0 得力/deli7103 验收通过 3 得力 63201 档案盒 10只20mm混浆250g牛皮纸文件 10 200.0 得力/deli63201 验收通过 4 得力 5501 文件袋 10 150.0 得力/deli5501 验收通过 5 闪迪 CZ73 U盘 2 220.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 6 得力 6881 记号笔/粗笔 10支/盒 10 78.0 得力/deli6881 验收通过 7 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只41mm 10 140.0 得力/deli8552ES 验收通过 8 得力 T1 硒鼓 硒鼓 4 1280.0 得力/deli得力 T1 硒鼓 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 詹兴洪
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